出差人员按规定粘贴差旅单据，按实填写“外地差旅费报销单”或“市内车费报销单”，报销单中的“补贴”、“补助”可由会计按文件规定计算；参加各类会议的差旅费按实报销，不计发补贴；差旅中若由对方单位报销单程或双程车、船、机票，需在报销单中予以注明，按实报销，不计发补贴；其他特殊事项应有书面说明并经经费负责人签批；学生出差如需乘坐卧铺的应由经费负责批准后方可报销；乘坐飞机的，“航空运输电子客票行程单”为法定的机票报销凭证，报销国际机票时，除国际机票发票还应附登机牌方可报销。机票不小心丢失，可以根据你定的票物中心申请开票据.也可以根据你的电子机票行程单,在网上打印副本。遗失的车、船票，需说明遗失的原因及票据金额，由经费负责人签批，并持相关证明（住宿发票、会议通知、一同出差人员的票据等）经财务处长审批后方能报销。

一次差旅单据需同时结清，为获取补贴而故意分开报销，一经查出即追回究当事人责任。

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