因特殊情况需借领发票、收据的，至财务处301室按要求填写“有价证券、空白凭证领用审批表”后借领，并在发票联和收据联加盖学校财务专用章。借领发票、收据后应按规定用途、金额标准开具。单位和个人在开具发票时，必须做到按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写，内容完全一致，收取的金额必须与开票金额一致。发票、收据使用完毕后，应填写“有价证券、各类发票财务交销单”（财务处301室或财务处审核柜面领取），连同收取的资金、存根联、记帐联一并送至财务处柜面审核后，至财务处301室办理退还、销票手续。

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